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Diária de Viagem - Empenho 1355/0

Data pagamento : 01/04/2022


DataValorEmpenhoFavorecido
24/03/2022567,471355162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº929, REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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